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李老师

职称： 中级会计师

2016-01-07 16:07

一般小规模是的保存好就提交报表了，一般纳税人保存好就要点提交 我这里也是 你不放心可以问下当地12366税务热线比较清楚哦

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直接保存申报
2017-07-15 18:37:02
一般小规模是的保存好就提交报表了，一般纳税人保存好就要点提交 我这里也是 你不放心可以问下当地12366税务热线比较清楚哦
2016-01-07 16:07:06
您好， 一、先考虑特殊情况：预缴税款、税额抵减、免税 第一步：增值税预缴申报表 第二步：增值税纳税申报表附列资料（四）（税额抵减情况表） 第三步：增值税减免税明细表 对应主表28栏“分次预缴税额”、23栏“应纳税额减征额”、8栏“免税销售额” 二、再归集销售额及销项税额 第四步：增值税纳税申报表附列资料(三)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） 第五步：增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）1至11列、12至14列 三、再归集进项税额 第六步：增值税纳税申报表附列资料（五） （不动产分期抵扣计算表）  第七步：固定资产进项税额抵扣情况表  第八步：本期抵扣进项税额结构明细表  第九步：增值税纳税申报表附列资料（二） （本期进项税额明细）  四、最后生成主表 第十步：增值税纳税申报表（主表）  
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