请问老师。当期免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出额大于当期进项税额需要缴税么

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-05-06 15:43

这个需要交税，因为进项税额转出大于了当期的进项税额，就产生了需要交增值税的数据。

甜美的棉花糖追问

2019-05-06 15:47

我再请问一下老师，比如19年1月申报18年12月的出口，19年1月进项有1000元，然后进项税额转出有1200，没有内销和留抵，是否当期需要交纳200的增值税呢。

江老师解答

2019-05-06 15:47

上述说法完全正确，是交200元的增值税

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