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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-05-06 15:43

这个需要交税，因为进项税额转出大于了当期的进项税额，就产生了需要交增值税的数据。

甜美的棉花糖 追问

2019-05-06 15:47

我再请问一下老师，比如19年1月申报18年12月的出口，19年1月进项有1000元，然后进项税额转出有1200，没有内销和留抵，是否当期需要交纳200的增值税呢。

江老师 解答

2019-05-06 15:47

上述说法完全正确，是交200元的增值税

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相关问题讨论
这个需要交税，因为进项税额转出大于了当期的进项税额，就产生了需要交增值税的数据。
2019-05-06 15:43:07
出口人民币金额*（17%-出口退税率 ）
2017-03-04 14:31:51
不是这一栏...........
2016-12-14 17:06:10
你好，根据应纳税额的绝对值，与免抵退税额比较，哪个小就是退税金额
2017-11-08 14:51:06
您好 免抵退税中抵税是进项税额抵减销税额 进项税额不用转出
2020-02-18 20:07:31
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