请问老师一般项目加计抵减额计算本期发生额和本期调减额填什么？是填本期进项税认证额吗？本期发生额和本期调减额应该填什么？

小熊 追问

2019-05-06 18:28

本期抵减额又该填什么呢？我公司正常计算应缴纳增值税52103.71元，销项81480.04元，进项29376.33，按照加计抵减规定我们公司不是应该可以加计抵减2937.63元的销项吗？那样计算应缴纳的增值税应该是49166.08元

小熊 追问

2019-05-06 18:29

如果本期发生额填当期认证的进项税额，本期调减额我就不会填了

陈诗晗老师 解答

2019-05-06 19:22

是的，加计扣除进项的10%。

陈诗晗老师 解答

2019-05-06 19:22

按销项-进项-加计扣除。作为应缴纳的增值税

陈诗晗老师 解答

2019-05-06 19:24

你的调减是哪里，哪一行，拍照