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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-05-06 18:12

是专票么，那需要对方先开红字信息表之后之后给你开红字发票

悠悠 追问

2019-05-06 18:17

噢，那红字开了后，再重新开份正确的是吗？那错误的发票需不要客户寄回给我们的呢？

maize老师 解答

2019-05-06 18:27

对方做账就可以不用退回了，这个没事

悠悠 追问

2019-05-06 18:54

再问下老师，发票上有3种不同产品，两种是对的，就一种错了，是全部红字，还是，就开那错误一种红字，

maize老师 解答

2019-05-06 18:55

就开那错误一种红字，可以部分开红字

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相关问题讨论
是专票么，那需要对方先开红字信息表之后之后给你开红字发票
2019-05-06 18:12:26
你好，用以前年度损益调整来做就可以了
2019-09-04 08:43:56
是的，负数发票也是需要做账的，负数按照之前正数的做就行
2021-05-10 09:37:30
您好 请问可以截图看看吗
2021-09-11 13:53:36
１.这个没有，你得有发票才可以税前扣除 ２.计入销售费用 调增就可以了
2020-06-12 12:49:27
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