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俞老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-05-07 08:58

转出去不做账务处理，只做纳税调增
补分录
借：所得税费用（以前年度损益调整）
贷：应交税费-应交所得税
然后再把以前年度损益调整结转到未分配利润

绿 追问

2019-05-07 09:06

今天4月份补交的分录就直接做到今年4月份吗？，去年的帐就不做处理了吗？

俞老师 解答

2019-05-07 09:07

不影响利润表的，可以调表不调账

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