做汇算清缴的时候发现公司账上的税收滞纳金金额与税局系统里的金额不一致，税局让我们按照税局系统里的金额调。我应该怎么调呢？是先调利润表，再去做汇算。还是直接就在纳税调整项目明细表调整？

快乐白人 追问

2019-05-07 12:47

那我已经申报的18年1-12月的报表，不用修改是吗？

陈诗晗老师 解答

2019-05-07 12:48

报表不用修改，你只是在纳税调整明细表里面调整应纳税所得额就行了。