2月份有笔账做错了能不能调整过来

会丫头 追问

2019-05-07 10:23

红字怎么冲销

会丫头 追问

2019-05-07 10:24

用红字做笔一样的嘛

答疑陈园老师 解答

2019-05-07 10:29

是的，或者做一笔相反的分录。都是一个意思。

会丫头 追问

2019-05-07 10:33

这个是不是做错了

答疑陈园老师 解答

2019-05-07 10:36

计提的时候不体现个税，发放工资的时候才体现出个税。计提时表示企业应发的工资。

会丫头 追问

2019-05-07 10:44

帮我看下这笔对不对

答疑陈园老师 解答

2019-05-07 10:57

也错了的。我们计提分录是，借：管理费用/销售费用   贷：应付职工薪酬-工资
发放时，借：应付职工薪酬-工资  贷：应交税费-个人所得税  银行存款

会丫头 追问

2019-05-07 11:24

能不能先帮我看下这两笔帐这么做行不行

答疑陈园老师 解答

2019-05-07 11:32

对的。就是这样，先红冲，再重新做分录。