送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-05-07 11:00

你好!对方不提供发票的话有代扣代缴义务

激昂的外套 追问

2019-05-07 12:24

那金额比较大,一次性几十万怎么代扣代缴个税啊

耿老师 解答

2019-05-07 12:27

你好!那就让他们提供发票,否则不好入账

激昂的外套 追问

2019-05-07 12:30

他们就是为了不开票才开的这个公司,这个公司就是负责开票,甲方吧劳务费打过来后,在由我们支付给包工头,但是这笔钱金额比较大,没法报个税,可以直接做成营业外收入吗?

耿老师 解答

2019-05-07 12:32

你好!可以的,但是不可以企业所得税前抵扣费用

激昂的外套 追问

2019-05-07 12:33

如果是申报了个税就可以在企业所得税钱抵扣费用吗?

激昂的外套 追问

2019-05-07 12:36

不好意思老师,我打错了。我是说做成营业外成本可以吗?这样可以企业所得税前抵扣不?

耿老师 解答

2019-05-07 12:59

你好!没有发票也不代扣代缴个人所得税是不可以抵扣的

激昂的外套 追问

2019-05-07 13:00

好的谢谢

耿老师 解答

2019-05-07 13:00

不客气 欢迎下次提问

激昂的外套 追问

2019-05-07 13:20

那如果我们代扣代缴了个税,是不是就可以企业所得税前扣除费用了呢?

耿老师 解答

2019-05-07 15:54

你好!是可以的,计入费用

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