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18年有笔分录成本少记了50。错借：主营业务成本150 贷：库存现金150。然后在19年这样做：1.调整19年资产负债表期初数：“未分配利润-利润分配”+50，“库存现金”+50 2.会计账上补做分录，借：以前50 贷：库存现金 50 借：利润分配-未分配利润 50 贷：以前 50 3.19年做18年的汇算清缴，调整A105000表的跨期扣除项目-50。 这样对不对？
Debbie
于2019-05-07 15:24 发布 936次浏览
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逸仙老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-05-07 16:07
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