老师，我现在发现资产负债表里的固定资产原值和计提折旧明细表里面的固定资产原值不一样，需要调减固定资产原值才能和计提折旧明细表里的保持一致，这个需要做会计分录调整吗？还是直接在报表里修改？

朴老师 解答

2019-05-07 17:11

是不是你计提折旧明细表里面的原值错了

珠珠4209 追问

2019-05-07 17:11

这个是要根据计提折旧明细表的原值才行吧，那资产负债表里原值怎么调减呢，需要做会计分录吗

珠珠4209 追问

2019-05-07 17:12

没有错啊，都有发票和固定资产在呢

珠珠4209 追问

2019-05-07 17:13

从之前的会计那接手过来计提折旧明细表里就两个固定资产，然后我接手后增加了几个固定资产

珠珠4209 追问

2019-05-07 17:14

我现在都不知道怎么调整了

朴老师 解答

2019-05-07 17:16

那不能数对不上呀，才两个

珠珠4209 追问

2019-05-07 17:19

是的，两个才80多万，但是年初数都200多万，我也可奇怪

珠珠4209 追问

2019-05-07 17:19

这种怎么处理呢

朴老师 解答

2019-05-07 17:23

你问问会计咋回事呀