送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-08 10:47

你做的分录是对的,你多结转的营业成本,要按差额冲减,借,主营业务成本   -13793.10,贷。库存商品-13793.10

冰百合 追问

2019-05-08 10:52

我做商品暂时入库时,在记账凭证摘要上有陈述暂估入库,但在分录上没有体现暂估词语,请问老师这样做分录有没有问题的?

辜老师 解答

2019-05-08 11:01

你最好启用暂估应付款科目,这样能区分

冰百合 追问

2019-05-08 11:24

那我还要做红冲做暂估吗?还是这次就算了,下次再启用暂估入库分录?

辜老师 解答

2019-05-08 12:22

你这是刚开始有暂估业务吗

冰百合 追问

2019-05-08 12:22

是的

辜老师 解答

2019-05-08 13:07

那你最好现在就区分开

冰百合 追问

2019-05-08 13:09

那是去年做的分录,我应该什么做呢?是红冲去年的分录吗?

辜老师 解答

2019-05-08 13:13

去年这笔,现在到票了吗,

冰百合 追问

2019-05-08 13:13

去年这笔到票了

辜老师 解答

2019-05-08 13:24

到票了,可以不管了,以后的开始区分就可以

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