上个月有一笔借银行存款 贷其他应付，做错了，其实是银付的，已经在税网填了报表了上月，那我这个月该如何做？ 如何调账的，没做过，是在这个月红字冲销了那张错的凭证然后重新做一张对的么，不是说涉及银行的最好不要红字冲么？

卜卜翠 追问

2019-05-08 11:14

摘要是写更正3月#号凭证?

bamboo老师 解答

2019-05-08 11:14

摘要是写更正3月#号凭证 对的

卜卜翠 追问

2019-05-08 11:16

上个月做错的金额是14万，那个调整凭证金额是多少

bamboo老师 解答

2019-05-08 11:18

做错的金额是14万 调整凭证金额也应该对应的是14万

卜卜翠 追问

2019-05-08 11:25

做了借：其他应付款 14万红字
贷：银行存款 14万         
发现银行还是差14万，是否要再做一次正确的录入 借其他应付款 14万  贷银行14万？？

bamboo老师 解答

2019-05-08 11:27

您银行存款是减少的28万？

卜卜翠 追问

2019-05-08 11:30

上过月不过错记了银行收款14万，应该是银行付款14万，所以银行存款明细账和银行对账单造成了28万的差额啊

卜卜翠 追问

2019-05-08 11:33

能否直接红字冲销上月做错的分录借银行存款14万（红字） 贷其他应付14万（红字），然后重新做一张正确的借其他应付14万 贷银行存款14万？

bamboo老师 解答

2019-05-08 11:34

也可以像您这样账务处理