请问好多很久以前登记的固定资产没有提折旧，和长期待摊费用没有摊销，怎么处理合适？

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 17:49

分录是借：管理费用还是以前年度损益调整

邹老师 解答

2019-05-08 17:51

你好
补计提折旧，借；以前年度损益调整，贷；累计折旧
补摊销，借；以前年度损益调整，贷；长期待摊费用

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 18:15

谢谢

邹老师 解答

2019-05-08 18:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 19:02

请在问一下，老板给了一张2017的银行回单，是当时漏计的应发工资，请问这个还能处理成借：以前年度损益调整贷：应付工资薪酬吗？

邹老师 解答

2019-05-08 19:06

你好，是漏的计提工资，还是发放的工资？

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 19:06

是发放的工资

邹老师 解答

2019-05-08 19:07

你好，发放应当这样做分录的
借；应付职工薪酬，贷；银行存款

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 20:17

谢谢

邹老师 解答

2019-05-08 20:17

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 20:18

当时也没计提，只有2017年的银行回单

邹老师 解答

2019-05-08 20:19

你好，没有计提就补计提了
借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬
然后再根据银行回单做支付工资分录
借；应付职工薪酬，贷；银行存款

不吃鱼的猫 追问

2019-05-08 20:19

知道了，谢谢您！

邹老师 解答

2019-05-08 20:20

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢