老师，2017年在做2016年汇算清缴的时候调整了一笔，缴了一笔所得税，当时做的分录，借:以前年度损益调整1168.43 贷:银行存款1168.43 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整1168.43这样导致2017年资产负债表利润表没有勾稽关系，我在报给银行报表的时候用调整吗？如果需要调整咋调整？

雪逸 追问

2019-05-09 09:14

我给贷款银行报表调整？还是我报给税务局的报表也需要调整？因为从账务系统出来的报表是没有勾稽关系的这就差以前年度损益调整这个数

辜老师 解答

2019-05-09 09:23

都是要调整过来的

雪逸 追问

2019-05-09 09:32

老师，我在2016年资产负债表里在原来报表基础上应交税金加上1168.43，然后未分配利润减去1168.43，资产负债表平了，然后我在2016年利润表所得税加了1163.43，净利润减少了1168.43，最后净利润的数，为啥和改完之后资产负债表没有了勾稽关系？

辜老师 解答

2019-05-09 10:44

你这样调整后，应该是勾稽对的