老师，1月份有账发票已经做费用了，但是忘记做进项税额了，现在4月份怎么做账能把这个进项做进去

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 09:51

没认证

江老师 解答

2019-05-09 09:53

那就是认证当月做进项税处理，四月份也不用做账务处理

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 09:56

4月份不做进项处理的话账上和税务系统不是不一样了吗

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 09:59

就是1月份把三百多的税也做到费用里面了，账面没有做进项，也没有抵扣认证，这个月直接认证，账上不处理吗？

江老师 解答

2019-05-09 10:02

你没有认证，就是税务系统中也没有申报，怎么会不一样呢。
这个月认证后，这个月就做费用处理。
借：XX费用   负数
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
最后就行了。

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 10:05

谢谢，懂了

江老师 解答

2019-05-09 10:05

有不明白的问题再咨询