2018年2月份发生两比财务费用:一次是2月7日发生的付银行 借:财务费用～手续费15 贷:银行存款15 还有一笔银行利息 借:银行存款2 贷:财务费用-利息2 结转损益的时候是 借:本年利润 贷:财务费用～手续费15 财务费用～利息-2 这个分录对吗？ 要是对的话为什么科目余额表2月份的显示 本期借方发生额是15，贷方发生额是15，为什么不是13，15对吗

小K 追问

2019-05-09 14:12

我的意思是说一下的借方发生额和贷方发生额应该是都应该是13，借方贷方发生额都是15对吗

小云老师 解答

2019-05-09 14:52

没错呀，就是15

小K 追问

2019-05-09 16:04

提莫老师您好:我用的软件是金蝶迷你版的:凭证审核～凭证过账～凭证结账后结转损益对吗还是咋么流程？

小K 追问

2019-05-09 16:04

小云老师 解答

2019-05-09 16:09

审核-过账-结转损益

小K 追问

2019-05-09 17:07

提莫老师您好:我把2018年所有的凭证都反结账了之后咋么处理？
过账～自动转账～结转损益～期末调汇～结账这个程序对吗？可不可以1～12月份的一起结转损益？还是得分开结转损益？

小云老师 解答

2019-05-09 17:19

你好，要分开结转损益

小K 追问

2019-05-09 17:57

您好提莫老师:上边的那个程序对吗？自动结转后在结转损益之后再期末调汇，没有外币就不需要调汇对吗

小云老师 解答

2019-05-09 18:43

你好，无外币则不需要调汇

小K 追问

2019-05-09 19:21

自动结转后在结转损益对吗

小云老师 解答

2019-05-09 19:43

对的，自动结转后再结转损益再结账

小K 追问

2019-05-10 09:36

结转本年1～12期的制造费用，
结转本年利润咋么操作？这两个都要结转吗

小K 追问

2019-05-10 09:36

结转本年1～12期的制造费用，
结转本年利润咋么操作？这两个都要结转吗

小云老师 解答

2019-05-10 10:37

制造费用不用转到本年利润

小云老师 解答

2019-05-10 10:37

损益类的才要转。

小K 追问

2019-05-10 20:53

损益类咋么结转？每个月做凭证的时候都是做了结转损益的分录了还要结转吗？

小K 追问

2019-05-10 20:54

就是每月分录的最后一次就是结转收入和费用的分录，还用自动结转损益吗？

小云老师 解答

2019-05-10 21:01

一般都是月底一起结转的

小K 追问

2019-05-10 21:03

没懂，每个月的最后一次我都手工结转损益了，～过账后还要再自动结转损益吗？

小云老师 解答

2019-05-10 21:04

结转过就不需要再重复结转了

小K 追问

2019-05-10 21:16

咋么才能知道资产负债表、利润表的的数据对不对？根据什么能看出来？

小云老师 解答

2019-05-10 22:53

如果软件出的表没什么一下就能知道是否完全正确的办法，可以根据对企业的了解大概去看是否合理