送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-09 10:44

5月是缴纳的4月的社保么?

Z.C.Y 追问

2019-05-09 10:49

Z.C.Y 追问

2019-05-09 10:50

意思5月没有钱发放4月的工资,但缴纳了4月社保,这缴纳的社保该怎样分录?

答疑陈园老师 解答

2019-05-09 10:52

缴纳4月社保时,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保  贷:库存现金/银行存款。
等发4月工资时,在把其他应收款冲掉。

Z.C.Y 追问

2019-05-09 11:09

怎么冲?

答疑陈园老师 解答

2019-05-09 11:10

发放4月工资时。借:应付职工薪酬-工资  贷:其他 应收款-个人社保   银行存款/库存现金

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