老师，我发现我购买税控盘的金额提现在资产负债表与利润表相差这个数字是怎么回事呢

郭老师

职称：初级会计师

2019-05-09 12:06

做了管理费用吗？你管理费用结转到本年利润没有

舒婷追问

2019-05-09 12:10

借管理费用1贷其他应付款1，借应交税费1贷管理费用1，这样就不存在结转本年利润科目了啊

郭老师解答

2019-05-09 12:14

第二个贷管理费用换成借管理费用负数
你这让贷方取不到数

舒婷追问

2019-05-09 12:26

那这样应交税费不就取的是负数了吗？可是我的应交税费能对上呢

舒婷追问

2019-05-09 12:31

还有如果取两个管理费用不就做多了吗？

郭老师解答

2019-05-09 13:00

借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费负数

精选问题

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