老师，我问下，企业所得税我没季度都是按照实际利润交的，到第四季度亏损没有交，为什么汇缴清算时，还要交8万多的企业所得税啊？

好好学习 追问

2019-05-09 15:30

银行已经扣款了呀

好好学习 追问

2019-05-09 15:32

缴纳了呀，银行款都已经扣了。

暖暖老师 解答

2019-05-09 15:35

扣了就没事，汇算清缴的结果

好好学习 追问

2019-05-09 15:44

问题是现在除了季度按照利润缴纳的除外，还要扣8万多的税，不就不正常了吗？

暖暖老师 解答

2019-05-09 15:46

你肯定是纳税调增了

好好学习 追问

2019-05-09 17:03

是不是因为职工薪酬附表没有填的原因？

暖暖老师 解答

2019-05-09 17:42

你没填写吗？那有可能

好好学习 追问

2019-05-09 18:48

下午填写了，但是我不知道税收金额怎么填

暖暖老师 解答

2019-05-09 20:07

税收金额和账面金额一样，应该是这里的问题

好好学习 追问

2019-05-09 22:19

这种方法比较慢呀，我几百个数据呀

好好学习 追问

2019-05-09 22:19

发错了老师，你不要管

暖暖老师 解答

2019-05-10 03:55

好的，祝你工作开心快乐

好好学习 追问

2019-05-10 11:04

载账金额是贷方本年累计，(计提金额)实际金额是借方本年累计，(实际发放金额)，那税收金额是不是填实际金额？

暖暖老师 解答

2019-05-10 11:12

你这里正好说反了

好好学习 追问

2019-05-10 11:15

？？？

暖暖老师 解答

2019-05-10 11:15

(计提金额)是贷方，实际发生额是借方的

好好学习 追问

2019-05-10 11:43

对呀，那税收金额就是填借方？

暖暖老师 解答

2019-05-10 11:46

帐载是写借方金额的

好好学习 追问

2019-05-10 12:01

哦，那实际就是贷方金额啰，税收金额呢？

暖暖老师 解答

2019-05-10 12:22

借方金额自然地了