老师，企业2018年实际缴纳企业所得税36830.08元，因为更正过两次第四季度企业所得税，第一次更正应缴纳了23641.74元，第二次更正应缴纳11641.74元（从第一次更正中扣缴金额）。这样的话相当于我们第四季度实际要交11641.74元的企业所得税，但是我们交了23641.74元，多交了12000元。事务所把这12000元算入了汇缴，税局系统没有计入，形成了第四季度的退税。汇缴申报第32.33项数据跟事务所处的报告书数据对不上，这个要怎么处理？

叼着蔷薇的猫咪

于2019-05-09 16:28 发布   653次浏览