您好!老师，对方打款来的名称为 个人消费贷款暂挂款项 金额100万,后来公司退给对方名称用的公司名称,帐号也不同,金额也不同是94.85万,差额5.15万开票给对方,这个帐怎么做啊 ,本公司是装修行业的

陆 追问

2019-05-10 13:41

实际收入只有5.15万,退回对方94.85万

陆 追问

2019-05-10 13:42

对方用个人消费贷款暂挂款项的帐户名打款进来100万,

陆 追问

2019-05-10 13:43

今天汇款给对方用另外的帐户名公司名称退款94.85万，差额5.15万到时开票给对方，这个帐到时怎么做,一进一出不平，对方的名称又不相同

陈诗晗老师 解答

2019-05-10 14:27

收到时
借：银行存款
贷：其他应付款100
退还开票
借：其他应付款100
贷：银行存94.85
营业收入和税5.15