老师：您好！公司营业范围属于酒店经营（无房产所有权，经营租入固定资产），如果甲公司付钱给乙公司（公对公转款），银行转款备注里写往来款。实际乙公司一方违规操作，乙公司财务账面上处理将钱以现金的方式提出来还回对方公司。甲公司财务做账按实际发生的经济事项，付款属于转让费性质，将酒店的装修费用等直接入长期待摊费用，会不会存在什么税务风险？甲公司因不会取得相应的成本发票，企业所得税汇算清缴时做纳税调增处理。

张伟老师

职称：会计师

2019-05-10 22:24

甲公司的没有成本发票的吗

Lareina 追问

2019-05-10 22:48

乙公司不给甲公司开票。所以甲公司企业所得税汇算清缴需要调增这部分费用。

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精选问题

老师：这次申报企业所得税被提示同期收入，费用、利问

你好，这个不需要什么资料。答
购买机票时，个人购买的人身保险费能报销吗问

你好，这个也是可以报销的。答
对于一个装修公司来说物流费用属于什么费用问

你好，这个你可以计入到管理费用或者你购买材料的话是几乎购买材料的成本。答
我这边是装修公司，对方公司不是我市区，项目在我们问

你好，我们没跨区经营，不需要额外的手续答
公司支付的广告费（金额比较大），支付方需要报印花税问

按承揽合同交印花税答

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