请问计入福利的的进项税申报时可以直接选择不抵扣吗？选择不抵扣和认证后做进项转出有何不同？我已经选择了不抵扣申报了还需要改申报表吗老师？

似水流年 追问

2019-05-10 17:06

我已经选择不抵扣了而且是去年的申报表，我现在要修改报表吗老师？

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:15

你好，去年的已经不能再抵扣了。

似水流年 追问

2019-05-10 17:20

这个原本就是选择的不抵扣，但是报表里每个月都在待抵扣表期末已认证相符但未申报抵扣里显示，我是需要修改去年到现在的报表吗？

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:22

你好，这个我建议你电话当地12366咨询下比较好，按照规定，认证的税票，除法律规定的以外，当月不抵扣就不能抵扣的。

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:24

有多余的进项，留在留底税额里，不能抵扣的，需要转出到进项税额转出

似水流年 追问

2019-05-10 17:25

是的老师，当时就是选择的不抵扣，而不是做的进项转出，因为以前学堂老师讲过可以选择不抵扣，但现在每个月都自动带出来当时没抵扣的数

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:27

你好，就是你也不能抵扣了，起码你现在要从未抵扣数里转出来，最好也问下当地比较好

似水流年 追问

2019-05-10 17:28

税局什么都不懂，问了就让改报表

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:29

你好。你先从未抵扣数转出来。

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:30

你的心意收到了，谢谢。我下班了

似水流年 追问

2019-05-10 17:31

如果做进项转出后待抵扣表没有了，我就不改之前的报表去了，因为以前也没抵扣，只是当时没做转出而是选择不抵扣

徐阿富老师 解答

2019-05-10 17:57

你先把未抵扣的那边转到进项抵扣里面去，然后再从这个进项税额转到进项税额转出里面