老师，汇算清缴申报表填完后，由于2017年亏损，有一部分职工教育经费和广告宣传费结转到2018年扣除，这样就导致我之前预缴企业所得税大于汇算清缴后的企业所得税，这样是不是要退税啊

小袁 追问

2019-05-10 22:32

我不想退税，可不可以把职工教育经费税收金额填“0”，结转到下一个年度扣除

文文老师 解答

2019-05-10 22:41

又没有亏损，不可以把职工教育经费税收金额填“0”

小袁 追问

2019-05-10 22:55

那退税？不好吧

小袁 追问

2019-05-10 23:09

我填0后，它就会自动累计到以后年度扣除，相当于暂时不想扣除

文文老师 解答

2019-05-11 11:17

不能这样操作吧。建议与专管员确认下。

小袁 追问

2019-05-11 11:29

哦，我已经报了，没有调增，应交税为负数

文文老师 解答

2019-05-11 11:54

好的。应交税为负数可以申请退税或留抵

小袁 追问

2019-05-11 12:06

留底吧，留底不用做处理嘛？

文文老师 解答

2019-05-11 12:20

是的，留底不用做处理