老师请教，应付职工薪酬科目贷方有余额50多万，是以前的会计为了多做费用而计提的。一直没有发放，导致应付职工薪酬科目一直有余额，我应该如何给他调整一下啊？

笑笑 追问

2019-05-11 10:54

老师您这样操作是不是等于调减了？假如没有利润的情况下，这部分金额我要补缴所得税啊？

庄老师 解答

2019-05-11 11:34

你好，没有利润的情况下不用，

笑笑 追问

2019-05-11 13:41

老师这部分金额是以前会计在2017年做的分录，到现在一直没有调平，老师您的意思是假如我的利润分配不够抵减这些费用的话，我可以先不调吗？、

庄老师 解答

2019-05-11 16:06

你好，不是这个意思，利润分配不够抵减这些费用是不用缴税了，