送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-11 14:58

科目余额表平吗?损益结转了吗

Xning 追问

2019-05-11 15:00

科目余额表是平的

郭老师 解答

2019-05-11 15:02

和你的科目余额表逐个核对下

Xning 追问

2019-05-11 15:03

资产合计比负债加所有者权益多出的数正好是上月的利润

Xning 追问

2019-05-11 15:10

我现在做的是4月的账,3月的利润是5614.31,2月份的利润是-22931.51,账是从2月开始记得,我4月份本年利润的期初余额应该是负17317.2对吗?但是这么录总是不平总差着5614.31,我录负22931.51,期初平了,但是月底还是差着5614.31

郭老师 解答

2019-05-11 16:09

科目余额表和资产负债表截我给你核对
这么说说不清

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相关问题讨论
和科目余额表核对,哪里不对调哪里
2017-02-25 08:48:22
你好同学,你是用手工做的帐还是财务软件?有没有结算审议呢?
2022-03-17 15:42:26
科目余额表平吗?损益结转了吗
2019-05-11 14:58:59
你好;   比如一般的原因是 :挨着去查询原因   (1)过账有遗漏 (2)损益结转错误或有遗漏 (3)有临时性科目没有结转,比如待处理财产损益、以前年度 损益调整,导致未分配利润错误。 (4)期初数据有误,试算不平衡。这种情况要和原始核对清楚,不是录入有错,就是原始数据本 身存在逻辑问题。 (5)本期未结转损益,未分配利润数据不对。这种情况做了期末结转就可以平了。 (6)本期结转损益后,你又新增了凭证。这种情况需要你再一次结转损益,把损益类科目结平。 (7)新增过一级科目,但报表计算公式上没有加入统计。这种情况需要修改报表公式,或者你不新增一级科目,改为新增一个二级科目,就可以解决这个问题。
2022-07-06 15:37:39
你好,之前有业务吗?你申报给税务局的怎么做的?
2023-09-04 10:45:38
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