制单～审核～过账为同一个人可以吗 每个月末都要把本年利润结转到利润分配未分配利润里吗？还是只是年末结转一回？

小K 追问

2019-05-12 16:42

邹老师您好:小企业只有个会计也不能为同一个人吗？

邹老师 解答

2019-05-12 16:56

你好，是的，审核与制单需要是不同的人才行的

小K 追问

2019-05-12 17:16

邹老师您好:金蝶迷你版的财务软件里有一项是制单和审核可以为同一个人？不知道是咋么回事？

邹老师 解答

2019-05-12 17:19

你好，这个不能勾选的
审核是检查制单的是否有错误，制单与审核是不相容职务，不得为同一人的

小K 追问

2019-05-12 19:47

邹老师您好:那咋么设置比较好，那我可不可以不审核，直接过账，把那个凭证过账前必须审核去掉不打勾，还有那个凭证审核人允许和制单人为同一人也不打勾，直接过账可以吗？那制单和过账可以为同一人吗？

小K 追问

2019-05-12 20:23

谢谢老师，不好意思问题问重复了

邹老师 解答

2019-05-13 08:05

你好，可以不经过审核直接过账
那个凭证审核人允许和制单人为同一人也不打勾
制单和过账是可以同一个人的

小K 追问

2019-05-13 08:36

为什么我的银行存款日记账，现金日记账都没有数呢？还需要我往上填写才能生成吗

邹老师 解答

2019-05-13 08:37

你好，你有过账，结转损益，结账吗？

小K 追问

2019-05-13 08:42

邹老师您好:有啊，我是手动结转的损益，过账～之后结账日记账什么数都没有

小K 追问

2019-05-13 08:43

邹老师 解答

2019-05-13 08:43

你好，那就需要咨询软件客服人员，是什么情况导致日记账没有数据了

小K 追问

2019-05-13 08:48

小K 追问

2019-05-13 08:48

是这个没有录的原因吗

邹老师 解答

2019-05-13 08:48

你好，这个没有录入不会导致日记账没有发生额的

小K 追问

2019-05-13 09:06

周老师您好:也就是说软件的问题对吗

邹老师 解答

2019-05-13 09:07

你好，可能是软件出错造成的

小K 追问

2019-05-14 07:51

邹老师您好:取得餐费普通发票可以税前抵扣所得税吗

邹老师 解答

2019-05-14 08:09

你好，可以抵扣企业所得税
但是如果是计入业务招待费，福利费核算，会有扣除限额

小K 追问

2019-05-14 09:15

企业所得税年年报没有业务资产为零填不上啊，咋么办？附表在哪？

邹老师 解答

2019-05-14 09:16

你好，你可以虚做一笔分录
借；库存现金，贷；其他应付款，这样资产总额就不是0 了