老师，会计师事务所给我发的客户询证函余额包不包括对方暂估值余额？

润宇 追问

2019-05-13 11:00

那我公司这部分没开发票，导致对方账上比我公司多100多万，我这用不用调整？

牛老师 解答

2019-05-13 12:53

你不需要调整，没关系的，可以写明不符的原因。只要你账面上能够解释的通就可以了，比如因为什么暂不符合收入确认条件。

润宇 追问

2019-05-13 13:23

谢谢老师！

润宇 追问

2019-05-13 13:28

老师，我3月份在账上调整了借：应收账款贷：未分配利润。涉不涉及交税呀？用不用改过来呀？

牛老师 解答

2019-05-13 15:38

你是应该确认收入没有确认是吧，建议账面正常确认收入，贷未分配利润不合适。直接在当月确认收入就可以了。

润宇 追问

2019-05-13 15:45

谢谢老师

牛老师 解答

2019-05-13 16:36

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢！