请教一下。应交税费截止到2018年底 余额 对不起。查账也确实没有查出来。 可以通过什么办法调整不？税务稽查也已经核查了2018年及以前年度的账。同时出具了 无任何税务的文件。

杨妞妞 追问

2019-05-13 15:46

应交税费余额。时间10多年了。都不想想找原因。   有没有其他办法。大家猜想是  科目做错了。

朴老师 解答

2019-05-13 15:50

这个不能自己随便调整，你要调整还得看税局同意不

杨妞妞 追问

2019-05-14 15:19

税务出了结论了。  并发了文件
只显示我们有漏记收入的问题。

朴老师 解答

2019-05-14 15:24

那意思就是你们要交税了

杨妞妞 追问

2019-05-14 15:26

嗯。根据文件我们也补缴了税款等。  但是应交税费有些科目有余额，能想个办法调整一下嘛？正确余额应该是12月的应交税费才对。  但是我们不正确。有什么办法没有？

朴老师 解答

2019-05-14 15:31

你交的税就把这个给冲销就可以了，怎么还不正确的

杨妞妞 追问

2019-05-14 15:32

之前账务处理出现问题了。  没有查到原因，

杨妞妞 追问

2019-05-14 15:33

应该是出现科目错误，或者没有计提之类的。

朴老师 解答

2019-05-14 15:42

你这个是补税就借应交税费科目然后贷银行存款，这样就可以了

杨妞妞 追问

2019-05-14 15:43

除开这个补缴税款之后，还是不正确。  有没有其他办法把余额调正确？

朴老师 解答

2019-05-14 15:48

那你要找出错误才行，找不出来的话不能随便调整