老师，公司报销员工差旅费时，员工拿回的发票面额大于实际金额怎么做账 发票面额是510 实际时500 是不是报销时那十元就不用管

报销差旅费，差旅费发票里有餐费 过路费 油费 礼品发票 做账要分明细吗？还是直接就记入差旅费？

答： 礼品的这个是送客户的吗？如果是的话做招待费，其他的可以做差旅费。

公司给非公司员工报销差旅费，对公转个人出去的备注差旅费，请问这个怎么做账啊？？？第一次接手 不是很懂，已经有4个月是这么转的了，但是该员工不在公司工资表上体现的啊，都有发票

答： 你好；    这个要对方开票给你们的 。  到时你要报个税的 ；  这个要有劳务协议证明业务 约定差旅费 是你公司 业务发生的就 一起计入劳务费去核算   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问公司员工八月份发生的差旅费报销，十一月份才给报，要怎么做账啊？

答： 你好，可以做到11月的账里。借：管理费用等 贷：库存现金等