老师，我们公司18年只发生378的销售费，当年销售收入是134951.46元，没超过0.5%，没超过还需要填在这个表里吗？

陈艳 追问

2019-05-13 14:00

老师，我是问没超过还需要填吗？

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:03

你好 没超过只填写发生额的百分之60就可以了

陈艳 追问

2019-05-13 14:04

那剩余的40%要交企业所得税的是吧？

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:06

你好 是的 需要调增缴纳企业所得税

陈艳 追问

2019-05-13 14:10

老师，银行发生的一些手续费填那一栏呢？

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:11

你好 银行发生的什么手续费

陈艳 追问

2019-05-13 14:13

就是每个月的转账手续费

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:14

你好 没有合适的就计入其他

陈艳 追问

2019-05-13 14:17

老师，不是说最好不要放到其他里面吗？放在11项看可以吗？

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:23

你好 不可以 不是佣金手续费

陈艳 追问

2019-05-13 14:25

是192.58元，那账载金额和税收金额两栏都要填吗

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:30

你好 不可以税前扣除的 税收金额就是0

陈艳 追问

2019-05-13 14:33

老师，就是这样填写的吗？不能税前扣除的要调增是吧？

答疑苏老师 解答

2019-05-13 14:35

你好 是的 需要调增缴纳企业所得税