3月征期申报增值税时，做了16%和10%的未开票收入申报，4月征期也开具了16%和10%的增值税发票，请问现在申报4月征期的增值税时，要怎么填写呢？

小芝麻 追问

2019-05-13 16:06

16和13销售额的合计数填入13税率栏，10和9销售额合计数填入9税率栏，未开票收入栏分别填写4月开具的16和10的销售额的负数，是这样填写吗？

王晶老师 解答

2019-05-13 16:26

嗯嗯，是的，是这样填写的呢

小芝麻 追问

2019-05-13 16:33

谢谢老师，您的回答帮我大忙啦

王晶老师 解答

2019-05-13 17:45

呃呃不用客气的哒