老师，咨询一下，公司目前有3个员工，现在有2个外单位的员工，在我们公司上社保，也就是由我们公司垫付工资、社保及公积金。社保公积金关系也在我们公司，只是没有跟我们公司签订劳动合同，只有一份他们公司跟我们签订的垫付协议，年底由他们公司结算他们的费用。请问老师。这样我社保申报系统就得申报5个人的工资，工资总额也填5个人工资总额吗？可我账上工资总额是3个人的工资，外单位的2个员工入的其他应收款，可以吗这样？清算时他们2人工资不入成本

朴老师

职称：会计师

2019-05-14 15:36

是的，另外两个人的不是你们的成本要计入其他应收款的

瓜牛追问

2019-05-14 21:16

这两个人工资还要计提吗？计提工资及社保时怎么做分录，发放时怎么做分录？

精选问题

老师在哪可以看到餐饮成本核算的课？问

您好，这个课的，要问下客服，是他们负责这块答
公司25日结账，已确认本季度应交税款。但是27日又问

你好，其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交，但是税务局是不管你内部什么时候结账的，税务局就是31号。所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。答
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是的如果是销售商品的，你需要给人家提供进销明细。虽然有发票，但是你这个发票和货物一定是一块到吗？就是当月货物到了，发票也到了答
现在年末要需要调汇，一个是银行外币户的金额*人民问

差额计入财务费用-汇兑损益答
老师你好，我想问下，我们是材料公司，在给甲方进行材问

开票不需要单独开的，含在材料单价开答

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