企业所得税弥补明细表 连续亏损没有什么弥补的还用填写吗

LL 追问

2019-05-14 16:22

如果是亏损填写正数吗 还是填写负数

邹老师 解答

2019-05-14 16:27

你好，应纳税所得额是负数，结转以后弥补的亏损是正数

LL 追问

2019-05-15 13:56

我想问我们公司和别的公司合作办演唱会，然后我们公司向外面的人找投资，这些钱打入公司账户，再从我们公司打到另一个合作的公司，这些过程怎么做账呢，还有要交什么税吗
然后后期赚钱了，从合作的公司打钱回我们对公账户又怎么做账呢，还有税这些

邹老师 解答

2019-05-15 14:11

你好，你公司是代收代付，还是先做收到投资，然后对外投资？
如果是投资后期赚钱了，借；银行存款，贷；投资收益
需要缴纳增值税，附加税，企业所得税

LL 追问

2019-05-15 14:22

我们公司和其他公司合作，然后赚钱收回款以后我们公司要交企业所得税，增值税要交吗？交完所有税以后，我们分红给个人，个人还要交个税是吗

邹老师 解答

2019-05-15 14:25

你好，公司赚的钱需要缴纳增值税，附加税，企业所得税
分红给股东，股东需要缴纳个人所得税

LL 追问

2019-05-15 14:26

投资的那些人都不是股东

邹老师 解答

2019-05-15 14:26

你好，只有股东才有资格给公司投资的

LL 追问

2019-05-15 14:44

那这个是和我们合作的公司帮交还是我们自己交，因为我们公司把钱打给他们运作了

邹老师 解答

2019-05-15 14:47

你好，你单位在支付分红的时候扣缴

LL 追问

2019-05-15 14:49

增值税呢？

邹老师 解答

2019-05-15 14:52

你好，增值税是你单位实现投资收益的时候申报缴纳的

LL 追问

2019-05-15 14:56

嗯，那这个增值税的根据哪个数据算出来的 根据我们赚的钱那部分吗 要开票吗

邹老师 解答

2019-05-15 14:57

你好，是赚钱部分的不含税金额*税率
这个通常是不需要开具发票的

LL 追问

2019-05-15 15:02

企业所得税是在扣除缴纳增值税后计算是吗？ 印花税是签订合同要交吗？还是什么要交？

邹老师 解答

2019-05-15 15:03

你好，企业所得税计算不需要考虑增值税，因为增值税是不影响利润的 
印花税是发生印花税应税行为需要 缴纳，比如签订合同

LL 追问

2019-05-15 15:07

那这样的话，我们是分红后，缴纳个人所得税以后才交企业所得税吗 我们分红是在10月份这样，而企业所得税是明年才汇算清缴

邹老师 解答

2019-05-15 15:08

你好，先缴纳企业所得税，然后分红，分红给个人，个人缴纳股息红利个人所得税