老师: 应付暂估科目下，挂着未到票且未结款金额几百元，经确认该余额已经无法提供发票且不用再结款。请问这个余额要如何清理掉，账面和税务上需要怎么处理？

☆纯 追问

2019-05-14 17:07

冲暂估会影响库存。我的意思是之前入账没有错，只是这个数供应商不认了，不开票给我们，也不用我们付款。

玲子 解答

2019-05-14 17:09

不冲，你的库存也不对呀

☆纯 追问

2019-05-14 17:17

库存哪里不对了？？

玲子 解答

2019-05-14 17:18

你的暂估金额跟实际不是不一致吗

☆纯 追问

2019-05-14 17:23

实际只是没有发票，不用结款而已。库存还是在那里。

玲子 解答

2019-05-14 17:25

原发票上有数量吗

☆纯 追问

2019-05-14 17:29

供应商无法开票

玲子 解答

2019-05-14 17:36

几百元不多，你公司做个证明，表示确实收到了这么多材料，但是没开票，最后放到营业外收入去