送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-14 20:30

您好,您这个都有属于机械设备是吧,固定资产原值就填账载金额资产原值,本年折旧要看1-12月份的累计折旧合计,累计折旧就是这里的累计折旧,您有没有加速折旧,没有加速折旧,税收金额和账载金额一样

追问

2019-05-15 09:30

老师我这个每月折旧的金额是2522.25,去年总共就折旧了2个月共5044.5,那你的意思是在第一列资产原值那填159300,第二列本年折旧,摊销额那填5044.5第三列累计折旧,摊销额5044.5,第四列资产计税依据那填(159300-5044.5)=154255.5第五列税收折旧额5044.5,第八列累计折旧,摊销额5044.5这样填吗

追问

2019-05-15 09:52

第四列资产计基础159300-5044.5=154255.5

追问

2019-05-15 09:54

第四列资产计税基础159300-5044.5=154255.5

文老师 解答

2019-05-15 10:02

资产计税基础还是原值159300

追问

2019-05-15 10:28

除了资产计税基础那里改为原值159300,其他地方的数据都不用改了吗?

文老师 解答

2019-05-15 11:58

是的,就是这个改下

文老师 解答

2019-05-15 11:59

改好最好截图给我看下

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您好,您资产负债表中有固定资产就需要填写的。
2020-05-26 16:31:29
您好,在无形资产填写
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你好,职工薪酬支出根据什么填写的
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