老师 我这个月要销项税额比如是120000，那刚好10张进项发票的税额是117000，那增值税就是300。可是按照税负我需要缴纳增值税3880元，那这样我进项发票认证了又不刚好，怎么操作？或者这个月交3880，留下的进项税等下个月再抵？这怎么操作呢

. 追问

2019-05-15 09:09

那就是我留下3580等下个月抵扣是可以的是吗

. 追问

2019-05-15 09:10

留下3580的进项税额等下个月再抵扣是可以的是吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-15 09:11

可以的，同学。留一部分下月再抵扣。

. 追问

2019-05-15 09:11

真好，谢谢老师

. 追问

2019-05-15 09:13

那申报表那边留底的该填附表几

陈诗晗老师 解答

2019-05-15 09:15

不是填写附表，你直接抵扣的时候不勾选那么多，会自动留抵

. 追问

2019-05-15 09:16

勾选的话一整张票的税额是8000，那勾选了不是8000都要抵扣了吗

. 追问

2019-05-15 09:17

就留不下3580了

陈诗晗老师 解答

2019-05-15 09:25

是的。同学。你选择不抵扣只能是一张，而不是一张的部分金额

. 追问

2019-05-15 09:25

那这样子怎么办呢

陈诗晗老师 解答

2019-05-15 09:26

你只有一张？我建议是抵扣了这月不交，下月再适当交和点，综合税负率是以年评定，不是单月

. 追问

2019-05-15 09:27

那我这个月只交300合适吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-15 09:29

可以，下个月把这个月的补起来，下月多交一点

. 追问

2019-05-15 09:30

这个月开了100多万的票，那只交300可以？等下月再交？

陈诗晗老师 解答

2019-05-15 10:10

是的。同学。你是要套你的综合税负率，但是是以年稳定。不是每月