老师年报资产总额是不是资产负债表资产那列起初数加期末数除以2呢的数字？我们公司就一个股东，法人，怎么还有其余股东合计投资比例呢？

风雨兼程 追问

2019-05-15 10:08

资产起初608038.41+资产期末865679.12=1473718.32/2=736859.16
736859.16+865679.12+608038.41/4吗？老师?

蝴蝶老师 解答

2019-05-15 10:17

你好，不是的，你按照我给你的公式算出1.2.3.4季度的平均值，再用这四个数的和除以4

风雨兼程 追问

2019-05-15 10:21

1234季度的平均值怎么算?

蝴蝶老师 解答

2019-05-15 10:23

上边给你说的那个公式，季初数加季末数除以2

风雨兼程 追问

2019-05-15 10:32

奥！是季末看明白了，资产负债表37行，资产总计那行的起初加期末吧把老师?

风雨兼程 追问

2019-05-15 10:37

老师我的年报怎能没有调整事项了。是今年新变的吗，调增调减。

蝴蝶老师 解答

2019-05-15 10:49

你好，不是的，你这个意思是一个月的了，是一个季度的季初和季末

风雨兼程 追问

2019-05-15 10:51

老师我理解，我就是看的1-3.4-6.7-9.10-12的资产负责表里的

蝴蝶老师 解答

2019-05-15 10:53

嗯嗯，理解正确，祝你工作顺利

风雨兼程 追问

2019-05-15 10:55

老师还能帮我解答一个问题吗？我的报表怎么没有调增调减的那个项目，直接利润总额减费用减成本

蝴蝶老师 解答

2019-05-15 11:55

给我截图看下，纳税调整有单独的表填写的

风雨兼程 追问

2019-05-15 11:57

老师我知道那错了，我应该填写我应付职工薪酬明细账里本期合计1-12月的起初和期末数，而不是本年累计数。

蝴蝶老师 解答

2019-05-15 12:02

你好，就是应该填写应付职工薪酬的贷方发生数呢