送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-15 11:04

你好!你是因为什么业务预缴这个。

超越平凡 追问

2019-05-15 11:18

项目在外地啊

宋生老师 解答

2019-05-15 11:21

你好!你这个是在本地填还是外地填啊。
如果 你已经在外地缴纳过了,直接按完税凭证上面的数据填就好了

超越平凡 追问

2019-05-15 11:30

就是没有啊

宋生老师 解答

2019-05-15 11:45

你好!你小规模还是一般纳税人。

超越平凡 追问

2019-05-15 12:00

一般

宋生老师 解答

2019-05-15 12:01

你好!你填的32万是含税还是不含税。

超越平凡 追问

2019-05-15 12:23

含税
3个点

宋生老师 解答

2019-05-15 14:19

你好!你是简易征收?还是增值税一般征收9%。
你换成不含税,然后按2%计算增值税,然后按增值税填写附加税的了。

超越平凡 追问

2019-05-15 14:22

其实这个我已经开票啦,简易计税

超越平凡 追问

2019-05-15 14:23

价税合计320000,税是9320.39
预缴跟这个没有关系吗
按道理来说是不是先预缴才能开票

宋生老师 解答

2019-05-15 14:42

你好!如果是简易的是按3%预缴了。实际操作中,是先开票再预缴的。

上传图片  
相关问题讨论
用第一个科目就对了。
2023-06-02 09:28:28
二级科目,财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
2020-07-02 14:17:46
你好,一般预缴土地增值税率是2%,公式=(500000-13761.47)*2%
2022-04-15 07:57:56
你好,是不含税的工程价款
2017-05-22 14:23:34
借,销项100 贷 进项60 未交增值税40
2020-04-01 12:35:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...