上月收到发票做了个转字凭证，但是由于粗心，原本1万元的金额写成了11万，但是税额是正确的，并且已经报税。这个月将钱付出去，结转掉了1万元。但还有十万元，请问将如何修改凭证?

小草 追问

2019-05-15 13:57

怎么更正？上个月已经结账了，不能再反结账。还有主要是里面有税，上个月的税已经报掉了。所以我要在这个月修改，如果你会的话能不能写个分录给我，谢谢。

小梅老师 解答

2019-05-15 14:00

你好  冲销某月  几号  凭证 
借：应收账款-10
贷：主营业务收入-8
贷：应交税费-2

借：应收账款8
贷：主营业务收入6
贷：应交税费2
就是这个意思