企业所得税年报申报表都填写那些表

习惯就好 追问

2019-05-15 16:03

老师期间费用 表有管理费用-工资有数据  20969.42   那应付职工薪酬 表  怎么填

暖暖老师 解答

2019-05-15 16:11

那就按照这个数字填写的

习惯就好 追问

2019-05-15 16:18

职工薪酬表填写  :账载金额、实际发生这两个地方   还是税收金额也要填写呢

暖暖老师 解答

2019-05-15 16:23

帐载金额和税收金额一般是一样的

习惯就好 追问

2019-05-15 16:30

实际发生额  哪里不用填吗
老师职工有五险一金  是不是也在这个表填

暖暖老师 解答

2019-05-15 16:31

对，填写，你根据表格的要求填写

习惯就好 追问

2019-05-15 16:50

表格没有指示  
老师你哪里有填报企业所得税年报申报的教学视频

暖暖老师 解答

2019-05-15 16:53

我这里没有这个的视频的

习惯就好 追问

2019-05-15 16:54

嗯
老师纳税调整表  这个我不知道怎么填写

暖暖老师 解答

2019-05-15 16:58

没有发票，和白条的填写在这里

习惯就好 追问

2019-05-15 17:09

银行存款利息收入和银行借款利息支出  这种算不呢

暖暖老师 解答

2019-05-15 17:21

不算，这种银行的水单就可以

习惯就好 追问

2019-05-15 17:30

老师业务招待费都有发票的   但它超过收入销售收入总额可以抵扣的部分:收入85275元  业务招待费是20000多元  这种情况是不是也填纳税调整表

暖暖老师 解答

2019-05-15 17:33

是的，需要纳税调增的这里

习惯就好 追问

2019-05-15 23:08

嗯  老师有那些需要在纳税增表填

暖暖老师 解答

2019-05-16 05:56

可能有广告费，业务招待费，福利费，职工教育经费，计提的跌价准备等

习惯就好 追问

2019-05-16 11:49

老师  管理费用-其他   需要在纳税调整调增表填写

暖暖老师 解答

2019-05-16 11:51

有调增的项目才写，没有的不