老师请问，如果本月(4月)只计提1000的工资，其他的没有收入成本费用。分录是不是这样: ①计提工资:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 ②结转费用:借:本年利润 贷:管理费用-工资 ③结转本年利润:借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 请问如何填写资产负债表申报啊？资产负债表中我只填写应付职工薪酬1000，未分配利润-1000。然后保存不了，提示资产合计不符合逻辑，不能为零。请问我应该怎么做才合理。

晓晓 追问

2019-05-15 17:18

注册资本只是认缴，没有实际出资

轶尘老师 解答

2019-05-15 17:37

所以你用什么发工资。资产都是零。

晓晓 追问

2019-05-15 17:47

先不发，年底再发

晓晓 追问

2019-05-15 17:47

老师，如果股东再以现金的方式出资要不要存到公账过账再取出来呢

晓晓 追问

2019-05-15 17:49

老师如果是之前的是乱账应该怎么做？一年了都是错乱烂账。慢慢从头理清楚了调表不调账吗？

轶尘老师 解答

2019-05-15 18:42

存到公帐后不能取出。取出就是抽逃投资。
跳表不调账不如从头搞。

晓晓 追问

2019-05-15 18:45

从头来过，申报过的财务报表一样要重新一个月一个月的调吗？

轶尘老师 解答

2019-05-15 19:06

财务报表需要进行更正申报。只更正年报就行了。保证期初余额正确