老师，做账时社保、公积金个人部分与公司部分未区分，全部做成管理费用，该如何调整回来？

学无止境233 追问

2019-05-15 18:12

谢谢老师，想再问下汇算清缴因为前期没有分开做分录，现在按社保费用三分之一要我补缴所得税，是否合理？我调整之后就不用再补缴了吧

小惑老师 解答

2019-05-15 18:14

你好，你的意思是按照30%调增处理是吗？，帐就不用调整了是吗

小惑老师 解答

2019-05-15 18:14

你好，你的意思是按照30%调增处理是吗？，然后补缴所得税是吗？

学无止境233 追问

2019-05-15 18:16

不是，我调整账里面的分录，是否汇算清缴不用调增这个社保个人部分，因为我利润已经盈利，事务所因为这部分帮我调增了十几万利润，我觉得不太合理，所以询问下老师的意见

小惑老师 解答

2019-05-16 07:17

你好，你肯定要汇算清缴时调增处理的。因为你多计入管理费用了。

学无止境233 追问

2019-05-16 07:41

好吧，谢谢老师

小惑老师 解答

2019-05-16 08:25

不客气祝您学习愉快