帮忙看看科目余额表，怎么不平在哪里，差额在增值税税额，小规模减免

Kelly 追问

2019-05-15 18:19

不能走未交增值税科目，这样就是需要缴纳了呀，

希老师 解答

2019-05-15 20:51

先走未交增值税，在从这个科目转出去，就不用交税的
从未交增值税转到营业外收入

Kelly 追问

2019-05-16 04:03

通过未交增值税走也不影响呀，借贷方一样，期末无余额呀，我还是不平，能帮忙直接把表不对的改一下吗？

希老师 解答

2019-05-16 07:35

首先，你不用把确认收入时候的增值税放到销项税，直接放到未交增值税科目，然后从这个科目转到营业外收入