请问老师，汇算清缴中的期间费用填写数据必须等于我们平时季度申报利润表中本年累计数的管理费数据吗

可笑的誓言 追问

2019-05-16 15:24

谢谢，请问汇算清缴中企业所得税弥补亏损明细表中本年金额与我利润表中本年累计金额不一致，我就填了期间费用明细表，收入明细与成本明细，其他系统跳出的

暖暖老师 解答

2019-05-16 15:26

那你填写完毕申报看看

可笑的誓言 追问

2019-05-16 16:02

直接申报吗？怕有错不

可笑的誓言 追问

2019-05-16 16:06

不是应该所有数据与我年终利润表数据一致吗，现在有差额是不是有错啊

暖暖老师 解答

2019-05-16 16:11

调整后的数字就不一致了

可笑的誓言 追问

2019-05-16 21:25

老师，我想请问18年账涉及到以前年度损益调整结转到未分配利润的怎么去填表啊

暖暖老师 解答

2019-05-16 21:40

在调整月的资产负债表里填写

可笑的誓言 追问

2019-05-16 22:00

哪个表了

暖暖老师 解答

2019-05-16 22:10

资产负债表，汇算清缴没法调

可笑的誓言 追问

2019-05-16 22:14

不用调吗，那不是最终未分配利润与账不吻合啦

暖暖老师 解答

2019-05-17 07:29

你需要在做账的当月调整