请有出口企业经验的老师回答下 发票进项税额的问题。老师，这个月有张进项冲红的发票，错的发票是抵扣了的，我们是出口外贸企业，在报增值税申报表的时候，抵扣的发票要转不抵扣，那我这张冲红的发票是不是要转为抵扣填在付表2抵扣栏，然后在进项转出那里再转出

“富；贵 追问

2019-05-17 08:34

老师，红冲金额是3752.83如果在14行填写。那样我就的转出是7505.66了

“富；贵 追问

2019-05-17 08:35

三宝老师 解答

2019-05-17 09:01

你开过红字信息表，那不需要在14行填写

“富；贵 追问

2019-05-17 09:30

那我错误的那张是不是要转为抵扣，在第2行填写

三宝老师 解答

2019-05-17 09:31

你错误的那张不是已经抵扣了吗？你问题里说的很清楚。如果你没有抵扣过，可以填写在第二行

“富；贵 追问

2019-05-17 09:34

老师，是我说错了，是认证了还没有抵扣

三宝老师 解答

2019-05-17 09:34

什么时候认证的？认证当月就应该是填写了抵扣项

“富；贵 追问

2019-05-17 10:37

4月认证的，我这个月报4月的增值税是要把这张转为抵扣是吗

三宝老师 解答

2019-05-17 10:44

4月认证的，5月填写4月申报表，填写附表2第2行，同时填写第20行