老师我们4月开的发票金额4000元但是系统里显示是40000元，最近报税才发现这个问题。五月可以把错票拿回来开销项负数的票。但是报增值税金额和系统对不上！这个账务怎么处理？

meizi老师

职称：中级会计师

2019-05-16 17:58

你好你4月是4000 系统显示40000 那应该是系统问题你要去找你税局处理下找你专管员看下这个怎么报因为你5月红冲也是红冲4000 到时怕系统出来会是负数了

沫·念???? 追问

2019-05-16 22:06

如果系统合适？那这个分录怎么做呢？

meizi老师解答

2019-05-17 09:03

你好 4月开票正常做分录借应收账款或者银行存款贷主营业务收入应交税费 5月的时候做4月分录不变金额负数冲然后开票按正常开票收入再做一个分录

沫·念???? 追问

2019-05-17 09:32

老师四月份确认收入4000元，但是报税按40000元报的，5月份开了负数发票，分录还是用数据冲嘛？

meizi老师解答

2019-05-17 09:36

你好分录按你实际的来冲你报税报错了就去改申报表

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