请问老师，在18年2月时利润表手误多填了一笔5千收入，但这5千因没做分录，没加入未分配利润中。包括后续月份都没涉这5千实际的未分配利润中。现在要更正l8年12月的报表，除了要更正利润表还要去调资产负债表的未分配利润吗？谢谢！!!

天逸 追问

2019-05-17 08:24

但这5千根本没入账，资产负债表的收入项和费用都没涉及这5千。这要调吗?谢谢

邹老师 解答

2019-05-17 08:25

你好，需要调整报表数据，因为你之前报表多计入了5000的收入，现在需要调减才是的

天逸 追问

2019-05-17 08:30

等于说不管这5千有没有涉及到资产负债表的数据，现在必须调未分配利润？谢谢！！！

邹老师 解答

2019-05-17 08:31

你好，是的，利润表多了5000，说明资产负债表的未分配利润也多了5000，所以需要一起调整的

天逸 追问

2019-05-17 08:39

不好意思，我重新说下，2月份时比如实际收入是9万，然后系统是按9万做的资产负债表和现金流量表。只有利润表当时多加5千，相当于利润表里不加5千的净利润是300，资产负债表就是按300做的上报的。只有利润表是体现净利润5300元。谢谢

邹老师 解答

2019-05-17 08:43

你好，这种情况就是只需要调整利润表
你利润表增加了5000，资产负债表未分配利润没有增加5000，报表的勾稽关系是不对的

天逸 追问

2019-05-17 08:49

2月的两表是不对联的，所以现在更正只要更正利润表，对吧，谢谢老师

邹老师 解答

2019-05-17 08:49

你好，只有利润表错误，那就只需要调整利润表的收入数据

天逸 追问

2019-05-17 09:00

谢谢