老师 我3月有待开的16%的销项专票销售额154777.66 销项税额24764.42 增值税申报表一 我填进了未开具发票 那我4月的申报表一 这个16%的销项专票销售额154777.66 和销项税额24764.42要怎么填吖

悟空少爷 追问

2019-05-17 10:35

嗯嗯 是的 补开了16%的销售金额154777.66税额24764.42

悟空少爷 追问

2019-05-17 10:41

那申报表一怎么填吖老师能截图么

张艳老师 解答

2019-05-17 11:01

用-154777.66抵减13%税率的正数销售额后的金额填写到对应的13%项目栏次中，在未开具发票栏次填写：销售金额-154777.66税额-24764.42【这样会锁盘的，需要去税局办理解锁手续，这个未开具发票栏次是否能填写负数金额和税额，建议要先咨询一下公司的专管员，因为各地的规定不一致】