送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-17 11:37

你是不是年报和利润表都不一致

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-17 12:22

哦,应付职工薪酬那个表,应付职工薪酬账载金额就是贷方的金额吧,账载和实际有差1700,所以现在我调了,

郭老师 解答

2019-05-17 12:56

你在职工薪酬调整明细表调整就可以,其他的不用

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-05-17 12:58

嗯,那我们其他的风险木有啥问题吧

郭老师 解答

2019-05-17 13:39

是的,填写对的忽略调增

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